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Dados do Empenho:

Número:02010044

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.490,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.509,34

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Dados da Liquidação:

Número:02010044.001

Valor Total da Liquidação:R$ 482,15

Valor Total Liquidado:R$ 482,15

Mais Detalhes

Pagamento 20020154

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 482,15

Valor Líquido Pago: R$ 482,15

Histórico:

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