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Dados do Empenho:

Número:02010381

Valor Total do Empenho:R$ 1.350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 240.910,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.109.089,26

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Dados da Liquidação:

Número:02010381.001

Valor Total da Liquidação:R$ 75.549,92

Valor Total Liquidado:R$ 75.549,92

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Pagamento 20020160

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 75.549,92

Valor Líquido Pago: R$ 75.549,92

Histórico:

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