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  4. Pagamento Nº 20020172
Dados do Empenho:

Número:02010218

Valor Total do Empenho:R$ 160.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.685,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 145.314,72

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Dados da Liquidação:

Número:02010218.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.749,93

Valor Total Liquidado:R$ 4.749,93

Mais Detalhes

Pagamento 20020172

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.749,93

Valor Líquido Pago: R$ 4.749,93

Histórico:

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