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  4. Pagamento Nº 20020176
Dados do Empenho:

Número:02010124

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.539,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 136.460,73

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Dados da Liquidação:

Número:02010124.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.197,55

Valor Total Liquidado:R$ 4.197,55

Mais Detalhes

Pagamento 20020176

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 4.197,55

Valor Líquido Pago: R$ 4.197,55

Histórico:

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