1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20020178
Dados do Empenho:

Número:02010054

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.391,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.608,27

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010054.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.463,91

Valor Total Liquidado:R$ 2.463,91

Mais Detalhes

Pagamento 20020178

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 2.463,91

Valor Líquido Pago: R$ 2.463,91

Histórico:

Voltar