1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20020179
Dados do Empenho:

Número:02010089

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 204.737,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 795.262,76

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010089.001

Valor Total da Liquidação:R$ 51.959,04

Valor Total Liquidado:R$ 51.894,04

Mais Detalhes

Pagamento 20020179

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 51.959,04

Valor Líquido Pago: R$ 51.894,04

Histórico:

Voltar