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- Pagamento Nº 20020202
Número:02010292
Valor Total do Empenho:R$ 8.904.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.721.029,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.182.970,14
Número:02010292.001
Valor Total da Liquidação:R$ 556.664,74
Valor Total Liquidado:R$ 526.929,07
Pagamento 20020202
Pago em: 20/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 556.664,74
Valor Líquido Pago: R$ 526.929,07
Histórico: