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  4. Pagamento Nº 20020265
Dados do Empenho:

Número:02010645

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010645.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.578,41

Valor Total Liquidado:R$ 7.480,97

Mais Detalhes

Pagamento 20020265

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 7.578,41

Valor Líquido Pago: R$ 7.480,97

Histórico:

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