Dados do Empenho:

Número:02010544

Valor Total do Empenho:R$ 2.821,79

Valor Total Liquidado:R$ 2.329,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 491,87

Dados da Liquidação:

Número:02010544.001

Valor Total da Liquidação:R$ 776,64

Valor Total Liquidado:R$ 700,53

Pagamento 20020287

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 776,64

Valor do ISS: R$ 38,83

Valor do IRRF: R$ 37,28

Valor Líquido Pago: R$ 700,53


Histórico:

JAN/25