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  4. Pagamento Nº 20020311
Dados do Empenho:

Número:02011095

Valor Total do Empenho:R$ 4.284,01

Valor Total Liquidado:R$ 4.284,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011095.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.284,01

Valor Total Liquidado:R$ 3.943,39

Mais Detalhes

Pagamento 20020311

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 4.284,01

Valor Líquido Pago: R$ 3.943,39

Histórico:

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