1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 20020327
Dados do Empenho:

Número:02010620

Valor Total do Empenho:R$ 47.867,60

Valor Total Liquidado:R$ 32.825,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.042,38

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010620.002

Valor Total da Liquidação:R$ 8.695,13

Valor Total Liquidado:R$ 8.359,64

Mais Detalhes

Pagamento 20020327

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 8.695,13

Valor Líquido Pago: R$ 8.359,64

Histórico:

Voltar