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Dados do Empenho:

Número:02010662

Valor Total do Empenho:R$ 84.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 66.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.000,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010662.002

Valor Total da Liquidação:R$ 16.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.200,00

Mais Detalhes

Pagamento 20020337

Pago em: 20/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Sub-elemento de Despesa 02 - AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 16.200,00

Valor Líquido Pago: R$ 16.200,00

Histórico:

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