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- Pagamento Nº 21020024
Número:05020018
Valor Total do Empenho:R$ 1.197,27
Valor Total Liquidado:R$ 1.197,27
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05020018.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.197,27
Valor Total Liquidado:R$ 1.197,27
Pagamento 21020024
Pago em: 21/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS
Sub-elemento de Despesa 05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR
Credor: ANTONIA ANDREA DA SILVA DANTAS (041.403.753-70)
Valor Total: R$ 1.197,27
Valor Líquido Pago: R$ 1.197,27
Histórico: