Dados do Empenho:

Número:05020018

Valor Total do Empenho:R$ 1.197,27

Valor Total Liquidado:R$ 1.197,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05020018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.197,27

Valor Total Liquidado:R$ 1.197,27

Pagamento 21020024

Pago em: 21/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Sub-elemento de Despesa 05 - SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

Credor: ANTONIA ANDREA DA SILVA DANTAS (041.403.753-70)

Valor Total: R$ 1.197,27

Valor Líquido Pago: R$ 1.197,27


Histórico: