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- Pagamento Nº 21020149
Número:02010517
Valor Total do Empenho:R$ 57.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.800,00
Número:02010517.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.960,00
Pagamento 21020149
Pago em: 21/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: VERA MARIA DE ASSIS TEMÓTEO (285.078.783-34)
Valor Total: R$ 9.600,00
Valor do IRRF: R$ 2.640,00
Valor Líquido Pago: R$ 6.960,00
Histórico:
mês de Janeiro/2025.