1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 21020152
Dados do Empenho:

Número:02010485

Valor Total do Empenho:R$ 164.346,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.834,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 109.511,08

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010485.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.545,41

Valor Total Liquidado:R$ 1.545,41

Mais Detalhes

Pagamento 21020152

Pago em: 21/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 1.545,41

Valor Líquido Pago: R$ 1.545,41

Histórico:

JAN/25

Voltar