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Dados do Empenho:

Número:20020006

Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:20020006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Mais Detalhes

Pagamento 24020006

Pago em: 24/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: MARGARIDA MARIA ALVES DE ARAÚJO (987.306.653-53)

Valor Total: R$ 2.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.500,00

Histórico:

FEV/25

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