Dados do Empenho:

Número:20020011

Valor Total do Empenho:R$ 328,04

Valor Total Liquidado:R$ 328,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:20020011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 328,04

Valor Total Liquidado:R$ 328,04

Pagamento 24020010

Pago em: 24/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: MICHAELE FEITOSA PESSOA (619.914.733-20)

Valor Total: R$ 328,04

Valor Líquido Pago: R$ 328,04


Histórico:

REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS - PARTICIPAR "I SEMINÁRIO DE GESTORES DO CEARÁ: RPPS".