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Dados do Empenho:

Número:02010924

Valor Total do Empenho:R$ 8.613,37

Valor Total Liquidado:R$ 8.613,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:02010924.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.800,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.826,00

Mais Detalhes

Pagamento 24020015

Pago em: 24/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Credor: LUCIA NEIDE DE SOUSA (003.900.143-11)

Valor Total: R$ 6.800,00

Valor do IRRF: R$ 974,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.826,00

Histórico:

MÊS DE JANEIRO/2.025.

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