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- Pagamento Nº 25020017
Número:05020009
Valor Total do Empenho:R$ 3.452.855,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.452.855,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05020009.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.452.855,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.411.420,74
Pagamento 25020017
Pago em: 25/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
Credor: ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (49.613.213/0001-88)
Valor Total: R$ 3.452.855,00
Valor do IRRF: R$ 41.434,26
Valor Líquido Pago: R$ 3.411.420,74
Histórico:
Fevereiro/25