Dados do Empenho:

Número:05020009

Valor Total do Empenho:R$ 3.452.855,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.452.855,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05020009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.452.855,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.411.420,74

Pagamento 25020017

Pago em: 25/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL

Credor: ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (49.613.213/0001-88)

Valor Total: R$ 3.452.855,00

Valor do IRRF: R$ 41.434,26

Valor Líquido Pago: R$ 3.411.420,74


Histórico:

Fevereiro/25