Dados do Empenho:

Número:05020011

Valor Total do Empenho:R$ 3.564.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.564.440,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05020011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.564.440,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.521.666,72

Pagamento 25020021

Pago em: 25/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL

Credor: ATTIVA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (49.613.213/0001-88)

Valor Total: R$ 3.564.440,00

Valor do IRRF: R$ 42.773,28

Valor Líquido Pago: R$ 3.521.666,72


Histórico:

Fev/25