- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 25020023
Número:02010509
Valor Total do Empenho:R$ 315.954,29
Valor Total Liquidado:R$ 291.870,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.083,77
Número:02010509.001
Valor Total da Liquidação:R$ 291.870,52
Valor Total Liquidado:R$ 288.951,81
Pagamento 25020023
Pago em: 25/02/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COITÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (01.758.445/0001-06)
Valor Total: R$ 291.870,52
Valor do ISS: R$ 2.918,71
Valor Líquido Pago: R$ 288.951,81
Histórico:
JAN/25