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Dados do Empenho:

Número:02010625

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.643,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.356,65

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010625.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.615,80

Valor Total Liquidado:R$ 1.594,66

Mais Detalhes

Pagamento 25020039

Pago em: 25/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.615,80

Valor Líquido Pago: R$ 1.594,66

Histórico:

MÊS: JANEIRO/2025

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