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  4. Pagamento Nº 25020043
Dados do Empenho:

Número:02010491

Valor Total do Empenho:R$ 619.362,57

Valor Total Liquidado:R$ 619.362,57

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010491.002

Valor Total da Liquidação:R$ 206.454,19

Valor Total Liquidado:R$ 206.454,19

Mais Detalhes

Pagamento 25020043

Pago em: 25/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Valor Total: R$ 206.454,19

Valor Líquido Pago: R$ 206.454,19

Histórico:

mês de fevereiro de 2025

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