Dados do Empenho:

Número:03020111

Valor Total do Empenho:R$ 156.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 156.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020111.001

Valor Total da Liquidação:R$ 77.904,10

Valor Total Liquidado:R$ 77.904,10

Pagamento 26020002

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.3.60.45.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS

Sub-elemento de Despesa 01 - AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS

Credor: CLINICA DE DOENCAS RENAIS E HIPERT. ARTERIAL LTDA (12.360.343/0001-46)

Valor Total: R$ 77.904,10

Valor Líquido Pago: R$ 77.904,10


Histórico:

mês de Janeiro/25