Dados do Empenho:

Número:02010789

Valor Total do Empenho:R$ 776,64

Valor Total Liquidado:R$ 265,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 511,31

Dados da Liquidação:

Número:02010789.001

Valor Total da Liquidação:R$ 194,16

Valor Total Liquidado:R$ 175,13

Pagamento 26020044

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA

Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)

Valor Total: R$ 194,16

Valor do ISS: R$ 9,71

Valor do IRRF: R$ 9,32

Valor Líquido Pago: R$ 175,13


Histórico:

Referente ao mês de Janeiro.