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Dados do Empenho:

Número:13020006

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13020006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Mais Detalhes

Pagamento 27020010

Pago em: 27/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: JOSE RAVIER LIMA SOARES (741.222.903-68)

Valor Total: R$ 3.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00

Histórico:

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