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  4. Pagamento Nº 27020013
Dados do Empenho:

Número:02010191

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 45.736,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.263,31

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Dados da Liquidação:

Número:02010191.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.316,66

Valor Total Liquidado:R$ 2.316,66

Mais Detalhes

Pagamento 27020013

Pago em: 27/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 2.316,66

Valor Líquido Pago: R$ 2.316,66

Histórico:

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