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Dados do Empenho:

Número:02010143

Valor Total do Empenho:R$ 2.365.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 484.581,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.880.418,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010143.005

Valor Total da Liquidação:R$ 15.016,90

Valor Total Liquidado:R$ 15.016,90

Mais Detalhes

Pagamento 28020027

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 15.016,90

Valor Líquido Pago: R$ 15.016,90

Histórico:

março/25

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