1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28020028
Dados do Empenho:

Número:02010143

Valor Total do Empenho:R$ 2.365.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 484.581,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.880.418,80

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010143.006

Valor Total da Liquidação:R$ 106.504,35

Valor Total Liquidado:R$ 106.504,35

Mais Detalhes

Pagamento 28020028

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 106.504,35

Valor Líquido Pago: R$ 106.504,35

Histórico:

COMPETÊNCIA MARÇO/2025 - FUNDEB

Voltar