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Dados do Empenho:

Número:24020001

Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:24020001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.500,00

Mais Detalhes

Pagamento 28020054

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: NATALIA RIBEIRO DO NASCIMENTO (010.888.793-65)

Valor Total: R$ 2.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.500,00

Histórico:

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