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Dados do Empenho:

Número:04020021

Valor Total do Empenho:R$ 299.621,55

Valor Total Liquidado:R$ 299.621,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04020021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 299.621,55

Valor Total Liquidado:R$ 299.621,55

Mais Detalhes

Pagamento 28020082

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (01.604.488/0001-29)

Valor Total: R$ 299.621,55

Valor Líquido Pago: R$ 299.621,55

Histórico:

Janeiro/25

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