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Dados do Empenho:

Número:24020006

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.041,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.958,76

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Dados da Liquidação:

Número:24020006.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.347,08

Valor Total Liquidado:R$ 3.151,63

Mais Detalhes

Pagamento 27020028

Pago em: 27/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.347,08

Valor Líquido Pago: R$ 3.151,63

Histórico:

Ref. Fopag Jetons Comp. Fev/2025.

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