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Dados do Empenho:

Número:02010027

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.870,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.129,97

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Dados da Liquidação:

Número:02010027.003

Valor Total da Liquidação:R$ 574,01

Valor Total Liquidado:R$ 574,01

Mais Detalhes

Pagamento 26020133

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 574,01

Valor Líquido Pago: R$ 574,01

Histórico:

FOPAG-ESTAGIARIOS 01-PGM-COMP. FEV-2024

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