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  4. Pagamento Nº 28020093
Dados do Empenho:

Número:02010154

Valor Total do Empenho:R$ 174.038,16

Valor Total Liquidado:R$ 80.360,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.678,16

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010154.002

Valor Total da Liquidação:R$ 16.072,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.072,00

Mais Detalhes

Pagamento 28020093

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: EGLIDE BRITO URANO (26.188.496/0001-62)

Valor Total: R$ 16.072,00

Valor Líquido Pago: R$ 16.072,00

Histórico:

REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.

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