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Dados do Empenho:

Número:02010405

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 58.775,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 91.224,06

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Dados da Liquidação:

Número:02010405.002

Valor Total da Liquidação:R$ 19.162,15

Valor Total Liquidado:R$ 18.995,35

Mais Detalhes

Pagamento 26020166

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 19.162,15

Valor Líquido Pago: R$ 18.995,35

Histórico:

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