1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26020299
Dados do Empenho:

Número:02010182

Valor Total do Empenho:R$ 923.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 237.893,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 685.106,20

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010182.002

Valor Total da Liquidação:R$ 53.275,52

Valor Total Liquidado:R$ 46.268,91

Mais Detalhes

Pagamento 26020299

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 53.275,52

Valor Líquido Pago: R$ 46.268,91

Histórico:

FOPAG-CONT.TEMP-SETEC-COMP. FEV-2024

Voltar