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  4. Pagamento Nº 05030005
Dados do Empenho:

Número:12020036

Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:12020036.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Mais Detalhes

Pagamento 05030005

Pago em: 05/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 02 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: GERSON CECCHINI DE SOUZA (415.858.283-00)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00

Histórico:

Fevereiro/25

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