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Dados do Empenho:

Número:27020011

Valor Total do Empenho:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:27020011.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,00

Mais Detalhes

Pagamento 07030002

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: GLAUCIENE FERNANDES NOGUEIRA (802.476.523-34)

Valor Total: R$ 3.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.500,00

Histórico:

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