1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 26020524
Dados do Empenho:

Número:02010228

Valor Total do Empenho:R$ 420.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 106.296,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 313.703,82

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010228.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.157,52

Valor Total Liquidado:R$ 1.986,12

Mais Detalhes

Pagamento 26020524

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2301 - SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.157,52

Valor Líquido Pago: R$ 1.986,12

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 Comp. Fev/2025.

Voltar