1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 07030013
Dados do Empenho:

Número:02010673

Valor Total do Empenho:R$ 4.928,36

Valor Total Liquidado:R$ 4.928,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010673.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.489,20

Valor Total Liquidado:R$ 4.489,20

Mais Detalhes

Pagamento 07030013

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.489,20

Valor Líquido Pago: R$ 4.489,20

Histórico:

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Voltar