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  4. Pagamento Nº 26020575
Dados do Empenho:

Número:02010196

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.558,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.441,77

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010196.008

Valor Total da Liquidação:R$ 1.000,91

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,91

Mais Detalhes

Pagamento 26020575

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.000,91

Valor Líquido Pago: R$ 1.000,91

Histórico:

Ref. Fopag Estagiarios 04 - Comp. Fev/2025 - [SSU].

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