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  4. Pagamento Nº 07030023
Dados do Empenho:

Número:02010388

Valor Total do Empenho:R$ 44.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 42.193,56

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.806,44

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010388.003

Valor Total da Liquidação:R$ 11.029,54

Valor Total Liquidado:R$ 10.833,72

Mais Detalhes

Pagamento 07030023

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 11.029,54

Valor Líquido Pago: R$ 10.833,72

Histórico:

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