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- Pagamento Nº 07030026
Número:02011103
Valor Total do Empenho:R$ 17.721,93
Valor Total Liquidado:R$ 8.860,96
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.860,97
Número:02011103.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.860,96
Valor Total Liquidado:R$ 7.992,58
Pagamento 07030026
Pago em: 07/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA (00.983.496/0001-60)
Valor Total: R$ 8.860,96
Valor do ISS: R$ 443,05
Valor do IRRF: R$ 425,33
Valor Líquido Pago: R$ 7.992,58
Histórico:
Referente ao mês de Janeiro/2025