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  4. Pagamento Nº 07030070
Dados do Empenho:

Número:03020180

Valor Total do Empenho:R$ 499.734,99

Valor Total Liquidado:R$ 499.734,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020180.001

Valor Total da Liquidação:R$ 166.578,33

Valor Total Liquidado:R$ 166.578,33

Mais Detalhes

Pagamento 07030070

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS

Sub-elemento de Despesa 05 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE

Credor: INSTITUTO DA PRIMEIRA INFANCIA (11.088.218/0001-66)

Valor Total: R$ 166.578,33

Valor Líquido Pago: R$ 166.578,33

Histórico:

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