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  4. Pagamento Nº 07030071
Dados do Empenho:

Número:02010669

Valor Total do Empenho:R$ 88.222,92

Valor Total Liquidado:R$ 27.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.722,92

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010669.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.870,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.870,00

Mais Detalhes

Pagamento 07030071

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

Credor: DANILO BARROS MONTEIRO - ME (37.068.543/0001-50)

Valor Total: R$ 12.870,00

Valor Líquido Pago: R$ 12.870,00

Histórico:

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