Dados do Empenho:

Número:03020239

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.200,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.800,00

Dados da Liquidação:

Número:03020239.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Pagamento 28020201

Pago em: 28/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO IPM - AUXÍLIO FINANCEIRO (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00


Histórico:

REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO FEVEREIRO/2025.