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  4. Pagamento Nº 24020050
Dados do Empenho:

Número:06010019

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.637,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.362,86

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Dados da Liquidação:

Número:06010019.020

Valor Total da Liquidação:R$ 158,00

Valor Total Liquidado:R$ 158,00

Mais Detalhes

Pagamento 24020050

Pago em: 24/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0520 - Instituto de Previdência do Município

Fonte 1802000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 158,00

Valor Líquido Pago: R$ 158,00

Histórico:

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