Dados do Empenho:

Número:02010399

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 133.647,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 866.352,01

Dados da Liquidação:

Número:02010399.002

Valor Total da Liquidação:R$ 44.445,92

Valor Total Liquidado:R$ 44.445,92

Pagamento 26020833

Pago em: 26/02/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 44.445,92

Valor Líquido Pago: R$ 44.445,92


Histórico:

FOPAG-AUXILIO DOENÇA -EFETIVOS- HOSPITAL- COMP. FEV-2025