1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 10030037
Dados do Empenho:

Número:02010574

Valor Total do Empenho:R$ 26.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.695,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.704,23

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010574.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.880,71

Valor Total Liquidado:R$ 1.796,63

Mais Detalhes

Pagamento 10030037

Pago em: 10/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 1.880,71

Valor Líquido Pago: R$ 1.796,63

Histórico:

Voltar