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  4. Pagamento Nº 10030093
Dados do Empenho:

Número:02010604

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.699,41

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.300,59

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010604.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.180,33

Valor Total Liquidado:R$ 3.027,69

Mais Detalhes

Pagamento 10030093

Pago em: 10/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 3.180,33

Valor Líquido Pago: R$ 3.027,69

Histórico:

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